| Kome je plaćeno | Za šta | Koliko | Kada |
|---|---|---|---|
| MONTE PUT DOO | Tekuće održavanje opreme | 844,94 | 03.11.2025. |
| GLAVNI GRAD PODGOR | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 100,00 | 04.11.2025. |
| JUGOPETROL AD | Ostali rashodi za gorivo | 4.520,65 | 04.11.2025. |
| JUGOPETROL AD | Rashodi za lož-ulje | 23.142,62 | 04.11.2025. |
| JUGOPETROL AD | Rashodi za lož-ulje | 7.133,59 | 04.11.2025. |
| WAS DESIGN PODGOR | Kancelarijska oprema | 5.488,81 | 04.11.2025. |
| WAS DESIGN PODGOR | Kancelarijska oprema | 397,75 | 04.11.2025. |
| WAS DESIGN PODGOR | Kancelarijska oprema | 12.361,81 | 04.11.2025. |
| NETCOM DOO | Tekuće održavanje gradjevinskih objekata | 15.237,50 | 04.11.2025. |
| MASTERHOME PLUS | Tekuće održavanje gradjevinskih objekata | 6.001,27 | 04.11.2025. |
| TENEGRO GROUP DOO | Ostali materijal | 717,15 | 04.11.2025. |
| GORANOVIC MESNA IN | Ostali materijal | 484,11 | 04.11.2025. |
| GORANOVIC MESNA IN | Ostali materijal | 350,06 | 04.11.2025. |
| VOLI TRADE DOO | Ostali materijal | 8.822,99 | 04.11.2025. |
| MIACOM DOO | Ostali materijal | 307,67 | 04.11.2025. |
| MIACOM DOO | Ostali materijal | 2.294,64 | 04.11.2025. |
| MIACOM DOO | Ostali materijal | 1.291,27 | 04.11.2025. |
| MIACOM DOO | Ostali materijal | 524,26 | 04.11.2025. |
| GLAVNI GRAD PODGOR | Zarada za redovan rad | 25,00 | 04.11.2025. |
| GLAVNI GRAD PODGOR | Zarada za redovan rad | 16,66 | 04.11.2025. |
| GLAVNI GRAD PODGOR | Zarada za redovan rad | 20,00 | 04.11.2025. |
| EFEL TRAVEL DOO | Tekuće održavanje opreme | 575,91 | 04.11.2025. |
| EFEL TRAVEL DOO | Tekuće održavanje opreme | 1.545,58 | 04.11.2025. |
| EFEL TRAVEL DOO | Tekuće održavanje opreme | 760,60 | 04.11.2025. |
| EFEL TRAVEL DOO | Tekuće održavanje opreme | 188,92 | 04.11.2025. |
| EFEL TRAVEL DOO | Tekuće održavanje opreme | 1.922,20 | 04.11.2025. |
| Sudska rješenja | Otplata po osnovu sudskih rjesenja | 499,16 | 04.11.2025. |
| DEPONIJA DOO | Komunalne naknade | 11.689,72 | 06.11.2025. |
| CISTOCA JP | Komunalne naknade | 1.310,00 | 06.11.2025. |
| DEPONIJA DOO | Komunalne naknade | 34,78 | 06.11.2025. |
| CISTOCA JP | Komunalne naknade | 45,49 | 06.11.2025. |
| VODOVOD I KANALIZAC | Komunalne naknade | 1,40 | 06.11.2025. |
| ST.ZGRADA UNISTAN B | Komunalne naknade | 15,80 | 06.11.2025. |
| VODOVOD I KANALIZAC | Komunalne naknade | 823,09 | 06.11.2025. |
| STAMBENA ZGRADA UL | Komunalne naknade | 669,00 | 06.11.2025. |
| VODOVOD I KANALIZAC | Komunalne naknade | 98,11 | 06.11.2025. |
| VODOVOD I KANALIZAC | Komunalne naknade | 317,76 | 06.11.2025. |
| INST.ZA RAZVOJ I IS | Tekuće održavanje gradjevinskih objekata | 7.018,00 | 06.11.2025. |
| VATROSTOP | Ostalo | 508,20 | 06.11.2025. |
| DOO LIFTUP | Tekuće održavanje gradjevinskih objekata | 4.624,62 | 06.11.2025. |
| CRNOGORSKI TELEKOM | Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni | 1.198,44 | 06.11.2025. |
| CRNOGORSKI TELEKOM | Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni | 360,78 | 06.11.2025. |
| CRNOGORSKI TELEKOM | Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni | 1.215,64 | 06.11.2025. |
| VUKCEVIC HOME DOO P | Ostali materijal | 3.291,20 | 06.11.2025. |
| QUICK PACK DOO | Ostali materijal | 259,18 | 06.11.2025. |
| VSG COMMERCE D.O.O. | Ostali materijal | 1.140,00 | 06.11.2025. |
| RIBNICA COMMERCE AD | Ostali materijal | 27,23 | 06.11.2025. |
| VOLI TRADE DOO | Ostali materijal | 1.613,31 | 06.11.2025. |
| VOLI TRADE DOO | Ostali materijal | 1.488,51 | 06.11.2025. |
| TENEGRO GROUP DOO | Ostali materijal | 1.706,44 | 06.11.2025. |